Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO |
Unidade Orçamentária: |
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO |
Número do Pagamento: |
|
Data do Pagamento: |
16/12/2011 |
Tipo de Pagamento: |
|
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
|
Número do Empenho: |
0000585/2011 |
Beneficiário: |
DIVINO TAVARES RENES
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
***.267.887-** |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Referente a Diária para ocorrer despesas com viagem a cidade de Vitória-ES, a serviço da Câmara Municipal de Vila Pavão - ES, conforme boletim em anexo. |
Valor: |
R$ 60,00 |
Tipo de Documento |
|
Nº de Documento |
|
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICACOES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
00100 - Tesouro |
Elemento de Despesa: |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Subtítulo: |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Programa: |
0001 - CONTROLE DOS PROCESSOS LEGISLATIVO |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0000656/2011 |